2017年度丹阳市机构编制委员会办公室预算公开
2017年度丹阳市机构编制委员会办公室预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1.研究拟订全市机关事业单位的机构改革方案及政策措施；
2.具体承办编委会研究事项；
3.研究协调市委、市政府各部门职责分工与职能调整；
4.审核市、镇（区、街道）机关、事业单位的内设机构、编制员额和领导职数等事项；
5.负责机构编制实名制管理的日常工作，监督检查全市机构编制执行情况；
6.受理“12310”举报热线；
7.会同市委组织部、市审计局做好党政领导干部“三责联审”工作；
8.负责全市机关事业单位社会化用工管理工作；
9.负责市级机关和各镇所属事业单位登记管理工作，推动事业单位法人治理结构改革；
10.负责全市党政机关、事业单位网上名称和网站标识管理工作；
11.承担市行政审批制度改革办公室的日常工作；
12.负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;
13.承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、开展市场监管局内部行政综合执法体制改革。
2、根据上级部署，积极参与司法体制改革、环保机构监测监察执法垂直管理制度改革等工作。
3、推进我市省级以上开发区（园区）管理体制创新，完成高新区（云阳街道）“三定方案”制定及开发区（曲阿街道）“三定方案”修订工作。
4、开展新一轮机关事业单位社会化用工清理规范工作，并完善相关管理办法。
5、加强机构编制督查工作，与市委组织部、审计局联合做好离任领导干部的“三责联审”工作。
6、落实编制管控要求，杜绝“超编进人”。
7、根据工作需要，及时向上级编办沟通汇报，并做好科级领导职数调整上报工作。
8、扎实做好放权接权工作。
9、积极推进相对集中行政许可权改革试点和“双随机一公开”监管。制定并公布备案类行政权力清单。
10、做好事业单位年度报告公示工作。
11、做好日常事业单位登记相关工作。
12、做好党政群机关、事业单位网上名称管理工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
部门内设机构2个，分别是综合科、机构编制科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照丹阳市财政局《关于编制2017年市直部门预算的通知》和《丹阳市2017年市直部门预算编制方案》规定的编制原则和编制要求，结合我单位2017年工作计划和事业发展目标，统筹安排单位各项收支，科学合理地编报收支预算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：按照相关要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。
第二部分 丹阳市机构编制委员会办公室2017年度部门预算表（见附件）
第三部分 丹阳市机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年市直部门预算的通知》（财预批行字34号）填列。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年度收入、支出预算总计 272.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.91 万元，增长5.78 %。主要原因是人员经费增加；有新增项目。其中：
（一）收入预算总计 272.72 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 272.72万元。
（1）一般公共预算收入预算 272.72 万元，与上年相比增加 14.91 万元，增长5.78 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
（二）支出预算总计 272.72 万元。包括：
1．一般公共服务支出 249.41 万元，主要用于人员经费及项目开支。与上年相比增加21.13 万元，增长 9.26 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
2．教育支出 3 万元，主要用于培训各项业务技能。与上年相比减少 2 万元，减少 40 %。主要原因是响应中央政策，厉行节约。
3. 住房保障支出 10.55 万元，主要用于职工住房保障。与上年相比增加 0.32万元，增长3.13 %。主要原因是人员经费增加。
4. 预备费支出 9.76万元，主要用于调整不可预见的项目支出。与上年相比减少4.54万元，减少31.75 %。主要原因是项目支出增加。
此外，基本支出预算数为 205.02 万元。与上年相比增加12.21万元，增长 6.33 %。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为 67.7 万元。与上年相比增加2.7万元，增长 4.15 %。主要原因是增加社会化用工经费。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《丹阳市机构编制委员会办公室部门收支预算总表》收入数一致。
丹阳市机构编制委员会办公室本年收入预算合计 272.72万元，其中：
一般公共预算收入 272.72 万元，占100 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《丹阳市机构编制委员会办公室部门收支预算总表》支出数一致。
丹阳市机构编制委员会办公室本年支出预算合计 272.72万元，其中：
基本支出 205.02万元，占75.18 %；
项目支出 67.7万元，占 24.82 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《丹阳市机构编制委员会办公室部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算 272.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.91万元，增长5.78 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《丹阳市机构编制委员会办公室部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年财政拨款预算支出 272.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 14.91万元，增长5.78 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
其中：
（一）一般公共服务
1．人力资源事务行政运行支出187.41万元，与上年相比增加19.13 万元，增长 11.37 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
2．人力资源事务一般行政管理事务支出 62 万元，与上年相比增加2万元，增长 3.33 %。主要原因是办公费增加。
（二）教育支出
1．进修及培训培训支出 3 万元，与上年相比减少2 万元，减少 40 %。主要原因是响应中央政策，厉行节约。
（三）住房保障支出
1.住房改革支出住房公积金支出10.55万元，与上年相比增加0.32 万元，增长 3.13 %。主要原因是人员经费增加。
（四）预备费
1.预备费支出9.76万元，与上年相比减少 4.54 万元，减少 31.75 %。主要原因是项目支出增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算205.02 万元，其中：
（一）人员经费 173.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费31.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、部门政府性基金支出表
本表反映部门年度政府性基金支出情况，丹阳市机构编制委员会办公室2017年无政府性基金支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算 272.72 万元，与上年相比增加14.91 万元，增长5.78 %。主要原因是人员经费增加及新增项目。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
丹阳市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 205.02 万元，其中：
（一）人员经费173.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费31.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 31.55万元，比2016年增加1.14 万元，增长3.75 %。主要原因是：人员经费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
丹阳市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。
3．公务接待费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因响应中央政策，厉行节约。
丹阳市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因响应中央政策，厉行节约。
丹阳市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因响应中央政策，厉行节约。
十二、政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算情况。
丹阳市机构编制委员会办公室2017 年度政府采购预算9万元，其中需购置便携式计算机2台，家具5件，台式计算机4台，投影仪1台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
