2016年度丹阳市机构编制委员会办公室部门预算公开

一、部门概况
（一）主要职能。
1.研究拟订全市机关事业单位的机构改革方案及政策措施；2.具体承办编委会研究事项；3.研究协调市委、市政府各部门职责分工与职能调整；4.审核市、镇（区、街道）机关、事业单位的内设机构、编制员额和领导职数等事项；5.负责机构编制实名制管理的日常工作，监督检查全市机构编制执行情况；6.受理“12310”举报热线；7.会同市委组织部、市审计局做好党政领导干部“三责联审”工作；8.负责全市机关事业单位社会化用工管理工作；9.负责市级机关和各镇所属事业单位登记管理工作，推动事业单位法人治理结构改革；10.负责全市党政机关、事业单位网上名称和网站标识管理工作；11.承担市行政审批制度改革办公室的日常工作；12.负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;13.承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
1、完成不动产登记中心人员整合到位工作。
2、推进部门加强事中事后监管。
    3、继续清理“红顶中介”工作。
4、在编制总量不增的基础上，做好数字化城市管理监督指挥中心人员编制和科技馆机构设置、人员编制核定工作。
5、结合出租车营运证收费政策的调整，会同市交运局做好市出租车管理办公室人员编制的调整工作。
6、做好党政群机关、事业单位招考计划下达工作。
7、完成市检验检测中心“三定”方案的制定工作。
8、及时做好我市科级领导干部职数预审调整上报工作。
9、会同组织部、审计局开展“三责联审”工作。
10、做好机构编制实名制数据库的维护和中央核查库的月报工作。
11、配合市卫计委做好市公立医院改革相关工作。
12、严格执行国家法律法规，严格落实“五张清单”制度。
    13、对涉及不动产权证、结婚证等与群众密切相关的服务事项的程序和材料开展清理。
14、规范事业单位登记管理工作，3月31日前完成全市389家事业单位年度报告公示工作。
15、完成全市机关60家、事业单位389家、群团8家统一社会信用代码赋码及证书更换工作。
16、做好党政群机关、事业单位中文域名续费工作，续费率达到100%。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
部门内设机构2个，分别是办公室、机构编制科。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照丹阳市财政局《关于编制2016年市直部门预算的通知》和《丹阳市2016年市直部门预算编制方案》规定的编制原则和编制要求，结合我单位2016年工作计划和事业发展目标，统筹安排单位各项收支，科学合理地编报收支预算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：按照相关要求，结合2016年工作任务，统筹编制项目支出预算。
二、2016年度部门预算表
各表说明如下：
（一）丹阳市机构编制委员会办公室部门收支预算总表说明
1. 收入总来源
（1）预算内资金257.81万元，其中一般预算内经费拨款257.81万元，纳入预算管理的非税收入0。
（2）财政专户核拨的非税收入0。
（3）其他收入0。
2. 支出总需求257.81万元
（1）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出228.28万元、教育支出5万元、住房保障支出10.23万元、预备费14.3万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出192.81万元、项目支出65万元。
（二）丹阳市机构编制委员会办公室部门收入预算总表说明
2016年丹阳市机构编制委员会办公室收入预算257.81万元，其中：一般公共预算资金257.81万元
公共财政拨款（补助）资金257.81万元
专项收入0万元
政府性基金0万元、财政专户管理资金0万元、其他资金0万元
（三）丹阳市机构编制委员会办公室部门支出预算总表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室支出预算为257.81万元，其中基本支出192.81万元、项目支出65万元
（四）丹阳市机构编制委员会办公室部门财政拨款收支预算总表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室财政拨款收入预算为257.81万元，其中：一般公共预算拨款257.81万元。
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室财政拨款支出预算为257.81万元，其中：基本支出192.81万元，项目支出65万元。
（五）丹阳市机构编制委员会办公室部门财政拨款支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室财政拨款支出预算安排257.81万元，其中一般公共服务支出228.28万元、教育支出5万元、住房保障支出10.23万元、预备费14.3万元。
（六）丹阳市机构编制委员会办公室部门财政拨款基本支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室财政拨款基本支出预算为192.81万元，其中：工资福利支出137.86万元，商品和服务支出30.41万元，对个人和家庭的补助10.23万元，其他支出14.3万元。
（七）丹阳市机构编制委员会办公室部门政府性基金支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室无政府性基金支出预算。
（八）丹阳市机构编制委员会办公室部门一般公共预算支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室一般公共预算支出预算为257.81万元，其中一般公共服务支出228.28万元、教育支出5万元、住房保障支出10.23万元、预备费14.3万元。
（九）丹阳市机构编制委员会办公室部门一般公共预算基本支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出预算为192.81万元，其中：工资福利支出137.86万元，商品和服务支出30.41万元，对个人和家庭的补助10.23万元，其他支出14.3万元。
（十）丹阳市机构编制委员会办公室部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室一般公共预算机关运行经费支出预算为30.41万元，其中：商品和服务支出（定额部分）14万元、工会经费1.15万元、福利费0.26万元、车改补贴15万元。
（十一）丹阳市机构编制委员会办公室部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算为20.5万元，其中公务接待费5.5万元，会议费10万元、培训费5万元。
（十二）丹阳市机构编制委员会办公室部门政府采购预算表
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室无政府采购预算。
三、2016年度部门预算安排情况说明
（一）部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况
1、收入预算。
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室预算总收入为257.81万元，其中：
(1)财政拨款257.81万元，占收入总预算的100%；
(2)其他资金0万元，占收入总预算的0%。
2、支出预算。
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室支出预算总为257.81万元，与收入预算持平。其中：
(1)按支出预算功能分类，主要有：一般公共服务支出228.28万元；教育支出5万元；住房保障支出10.23万元；预备费14.3万元。
(2)按支出预算经济分类(支出用途)，主要有：
①基本支出192.81万元，
其中：工资福利支出137.86万元，商品和服务支出30.41万元，对个人和家庭的补助10.23万元，其他支出14.3万元。
②项目支出65万元，其中综合业务经费50万元，中文域名注册经费15万元。
（二）财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室财政拨款支出预算共安排257.81万元，其中：
1、行政运行168.28万元；
2、一般行政管理事务60万元；
3、培训支出5万元；
4、住房公积金10.23万元；
5、预备费14.3万元。
（三）2016年部门预算中重大项目资金安排情况
2016年度丹阳市机构编制委员会办公室无重大资金安排项目。
（四）2016年 “三公”经费及会议费和培训费预算情况。
本部门2016年“三公”经费及会议费和培训费预算合计20.5万元。
（一）公务接待费预算 5.5 万元。
（二）会议费预算 10 万元。
（三）培训费预算 5 万元。
我单位2016年列入财政一级预算单位，“三公”经费及会议费和培训费预算没有上年度可比。